延长县幼儿园2015年部门预算情况说明
延长县幼儿园2015年部门预算情况说明
一、部门主要职责
负责学区内3-6岁幼儿的教育保育工作。
二、2015年度主要工作任务及目标
本学期我园将认真贯彻《进一步加强教育工作的决定》，结合我县“双高双普”创建达标工作、“五好”学校创建工作以及“追求最佳教案，打造高效课堂”活动，以强化内涵发展为目标，以科研促提高，以健康教育为主线，强化教师的敬业爱岗精神，从而全面提高幼儿园保教质量，办人民满意幼儿园。
1、美化育人环境，运用现代化技术提高办园质量；
2、优化教师队伍，提升教师整体素质；
3、重视过程科学管理，全面提高教研实效；
4、加强家园联系工作，促进幼儿全面发展；
5、加大安全工作力度，提高责任意识；
6、抓实后勤卫生保障，提供科学优质服务。
三、部门基本情况
单位名称 | 实有人数 | 经费管理方式 | |
行政 | 事业 | ||
延长县幼儿园 |
| 91 | 财政全额拨款 |
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四、部门收支预算的编制依据及说明
五、2015年收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 592.11 | 一、基本支出 | 592.11 |
二、政府性基金拨款 |
| 1、工资福利支出 | 505.61 |
三、事业收入 |
| 2、日常公用支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 86.5 |
其他事业收入 |
| 二、项目支出 |
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四、上级补助收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 | 592.11 | 本年支出合计 | 592.11 |
六、2015年公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
支出功能分类 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | |||
2050201 | 学前教育 | 592.11 | 592.11 |
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七、2015年公共预算安排的“三公经费”预算表
单位：万元
单位名称 | 合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小 计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||
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八、2015年公共预算拨款支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||||||||||
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| 单 | 位： | 万元 | |||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||
| 合计 |
| 592.11 |
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301 | 工资福利支出 |
| 504.76 |
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| |||||||||
30101 | 基本工资 |
| 127.46 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 345.35 |
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| |||||||||
30103 | 奖金 |
| 10.87 |
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| |||||||||
30104 | 社会保障缴费 |
| 21.09 |
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30105 | 伙食费 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 87.34 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
| 86.5 |
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30304 | 抚恤金 |
| 0.84 |
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30310 | 生活补助 |
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30311 | 住房公积金 |
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30399 | 其他对个人和家庭补助 |
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310 | 其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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单位名称（公章） 单位领导签字：
2015年11月 3 日
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